Processen kräver det, ingen roll har det

Alla som håller i ett ledningssystem känner igen det. Processbeskrivningarna revideras, rollbeskrivningarna hänger inte med, och snart vet ingen riktigt vem som ansvarar för vad. Det syns vid internrevisionen, med rapporten kvar att skriva ur intervjuer och anteckningar innan certifieringsorganet kommer.

Ett av fallen under Testa Yesper: rollbeskrivningar och processbeskrivningar, tillsammans med transkriberingar och anteckningar från en internrevision. Yesper byggde ansvarsmatrisen och skrev revisionsrapporten. Tio av de 45 aktiviteterna hade oklart eller saknat ansvar, och riskbedömningen som krävs före fältarbete fanns i ingen rollbeskrivning. Större avvikelse.

Det oklara ansvaret syns i matrisen innan revisorn hittar det, och rapporten kommer med varje iakttagelse kopplad till sina belägg, klar för revisorn att fastställa. Detsamma gäller uppdragen närmast det här under Testa Yesper: en arbetsberedning för ett kylaggregat, en portföljgranskning inför månadsmötet.

Testa själv →