Kostnadsdrivare
36 % av nettot ligger i 25 poster
De 25 största posterna, 2,6 % av de 974, summerar till 55,3 Mkr. Halva nettot ligger i 47 poster, medan de 491 posterna under 50 000 kr tillsammans utgör 8 %.
Detaljkalkyl Tranängen, bandel 421
Nettokalkylen för spår- och plattformsombyggnaden i Tranängen nedbruten i 974 poster per arbetspaket, kostnadsslag, delområde och prissäkerhet. Nettot är oförändrat 152,4 Mkr, och 36 % av det ligger i 25 poster.
Sammanfattning
Prissäkerhet
10 av de 25 kostnadsdrivarna saknar fast pris
25,4 Mkr av kostnadsdrivarna vilar på budgetofferter (7 poster, bland annat de fyra spårväxlarna EV-60E-760-1:15 och UE för kontaktledning) eller på kalkylatorns bedömning (3 poster: stolpfundament, förorenade massor och väderskydd).
Begär in fasta offerter på dessa innan anbudet lämnas.
À-priser
4 à-priser avviker mer än 40 % från resursbanken
Stolpfundamenten blir 36 800 kr/st mot 20 600 kr i resursbanken (+79 %). Ballasten i delområde 2 ligger +55 %, montage av plattformskant +47 % och förstärkningslagret i delområde 4 −46 %.
Kontrollera mängderna och vad varje nettokalkylrad omfattar.
Detaljkalkyl per post
Varje rektangel är en post, storleken följer beloppet och färgen prissäkerheten. Gruppera per arbetspaket, kostnadsslag, delområde eller prissäkerhet, klicka på en grupprubrik för att öppna gruppen och på en post för att se mängd, à-pris och underlag. Paretokurvan visar hur snabbt nettot byggs upp från den största posten och nedåt.
Gruppera per
Visa
Prissäkerhet
974Poster som visas
0Belopp som visas
0Kostnadsdrivare som visas
0Differens mot nettokalkyl rev B
Alla arbetspaket
Tonade poster faller utanför aktuellt filter. Gruppernas ytor följer nettokalkylen, så trädkartan summerar alltid till 152,4 Mkr.
Paretokurva
Posterna sorterade från största belopp och nedåt, ackumulerad andel av nettot.
0av nettot i de 25 största posterna
0poster utgör halva nettot
0poster utgör 80 % av nettot
Poster, största först
| Rang | Post | Benämning (enligt kalkylen) | Paket · område | Mängd | À-pris (kr) | Belopp (kr) | Prissäkerhet | Flagga |
|---|
Avstämning mot nettokalkylen
Summan av detaljposterna per arbetspaket jämförd med nettokalkyl rev B.| Arbetspaket | Nettokalkyl rev B (kr) | Summa poster (kr) | Poster | Differens (kr) | Största post |
|---|
Underlag och metod
Underlag
- Nettokalkyl_Bdl421_Tranängen_revB.xlsxNettokalkyl med ett belopp per arbetspaket AP01–AP10
- MF_Bdl421_Tranängen.xlsxMängdförteckning (MF) ur förfrågningsunderlaget, uppställd enligt AMA Anläggning
- Offertsammanställning_material_Bdl421.xlsxOffertregister: 34 fasta offerter (O-26-…) och 26 budgetofferter (BO-26-…)
- Resursbank_kalkyl_2026.xlsxFöretagets erfarenhetsvärden med resurskoder R-…
- AF_Bdl421_Tranängen.pdfAdministrativa föreskrifter (AF): delområden, spårtider, entreprenörens materialanskaffning
Metod
- Varje arbetspakets belopp i nettokalkylen bröts ned i poster med hjälp av mängderna i MF, offerterna och resursbanken, med arbetspaketets summa låst.
- Varje post kodades med arbetspaket, kostnadsslag (11–51, företagets egen kostnadsslagsindelning), delområde (DO0–DO4 enligt AF) och prissäkerhet A–D.
- Postens à-pris är beloppet delat med mängden. Där resursbanken har ett värde för samma arbete jämfördes de två.
- Posterna sorterades efter belopp och ackumulerades till Paretokurvan. De 25 största räknas som kostnadsdrivare.
- Summan av posterna stämdes av mot nettokalkylen per arbetspaket. Differensen är 0 kr i alla tio.
Antaganden och begränsningar
- Beloppen är nettokostnader exklusive moms, entreprenörsarvode och risk, i prisnivå oktober 2026.
- Prissäkerhet: A fast offert, B ej bindande budgetoffert, C erfarenhetsvärde ur resursbanken, D kalkylatorns bedömning utan referens.
- En avvikelse på mer än ±40 % från resursbanken flaggas. En flagga pekar ut en post att kontrollera, inte ett fel.
- Postbenämningarna är återgivna som i kalkylen. Spårtider och tidplan är inte prissatta separat.
- Materialanskaffningen följer AF i den här entreprenaden: entreprenören anskaffar räl, sliprar och spårväxlar. I andra Trafikverksentreprenader kan räl och spårväxlar tillhandahållas av beställaren, och då faller de posterna bort ur kalkylen. Växeltyperna EV-60E-760-1:15 och EV-60E-300-1:9 är Trafikverkets standardiserade enkla växlar (TDOK 2013:0478). À-priserna för räl (cirka 690 kr/m), sliper (640 kr/st) och ballast (cirka 250 kr/t) kommer från offerterna och resursbanken och är företagets egna kalkylantaganden.